| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 8932 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Jarra inox 2 litros - Finalidade: MATERIAL DE USO INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 87,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | Jarra inox 2 litros - Finalidade: MATERIAL DE USO INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 174,00 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000003162; | 174,00 | ||
| 08/11/2021 | Pagamento de Empenho 8932/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
