| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8937 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Compressa de gaze 13 fios 10x10cm, embalagem c/500 unidades - Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização no âmbito do Hospital Municipal São Vicente Ferrer. | 33,10 | 1.986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | Compressa de gaze 13 fios 10x10cm, embalagem c/500 unidades - Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização no âmbito do Hospital Municipal São Vicente Ferrer. | 1.986,00 | ||
| 19/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/4443; | 1.986,00 | ||
| 26/10/2021 | Pagamento de Empenho 8937/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.986,00 | ||
| TOTAL | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
