| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R P FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8984 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) - | 0,69 | 34,50 |
| 30.00 | Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo - Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.ADMINISTRAÇÃO | 3,39 | 101,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) - Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo - Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.ADMINISTRAÇÃO | 136,20 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 000/000001610; | 136,20 | ||
| 29/10/2021 | Pagamento de Empenho 8984/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 136,20 | ||
| TOTAL | 136,20 | 136,20 | 136,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
