| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 9361 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm - Finalidade: PARA USO NA HIGIENIZAÇAO DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 1,88 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm - Finalidade: PARA USO NA HIGIENIZAÇAO DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 282,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000811; | 282,00 | ||
| 16/11/2021 | Pagamento de Empenho 9361/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
