| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 9373 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO SUS/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio Financeiro SUS/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas - Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para utilização pelos diversos funcionários lotados no Hospital São Vicente Ferrer | 9,30 | 1.395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas - Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para utilização pelos diversos funcionários lotados no Hospital São Vicente Ferrer | 1.395,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/00000556; | 1.395,00 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 9373/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.395,00 | ||
| TOTAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
