| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 9374 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Prog. finan. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros - Finalidade: Aquisição de detergente enzimático para esterilização dos materiais no CME (Centro de Material e Esterilização) do Hospital São Vicente Ferrer. | 104,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros - Finalidade: Aquisição de detergente enzimático para esterilização dos materiais no CME (Centro de Material e Esterilização) do Hospital São Vicente Ferrer. | 624,00 | ||
| 26/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000005008; | 624,00 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Empenho 9374/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
