Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9634 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação de Encargos Gerais |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INSS DOS ENCARGOS GERAIS,OUTUBRO DE 2021 |
214,75 |
214,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INSS DOS ENCARGOS GERAIS,OUTUBRO DE 2021 |
214,75 |
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| 08/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 051086; |
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214,75 |
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| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 9634/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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214,75 |
| TOTAL |
214,75 |
214,75 |
214,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
