| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE |
| Número do empenho: | 9847 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos - Finalidade: manutenção da INL | 14,87 | 297,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos - Finalidade: manutenção da INL | 297,40 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000000495; | 297,40 | ||
| 23/11/2021 | Pagamento de Empenho 9847/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 297,40 | ||
| TOTAL | 297,40 | 297,40 | 297,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
