| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 9942 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2,64 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 158,40 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 000/000035439; | 158,40 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 9942/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,40 | ||
| TOTAL | 158,40 | 158,40 | 158,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
