Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9969 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Assessoria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ANDRESSA GABRIEL MILITZ, ESTAGIÁRIA DO CIEE NO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA,OUTUBRO 2021 |
633,00 |
633,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ANDRESSA GABRIEL MILITZ, ESTAGIÁRIA DO CIEE NO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA,OUTUBRO 2021 |
633,00 |
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| 25/10/2021 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
ANDRESSA GABRIEL MILITZ, ESTAGIÁRIA DO CIEE NO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA,OUTUBRO 2021
|
|
633,00 |
|
| 27/10/2021 |
Pagamento de Empenho 9969/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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633,00 |
| TOTAL |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
