Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10180 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
AELEN DA LUZ DUBAL,ESTAGIÁRIA DO CIEE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , AGOSTO 2022 |
633,00 |
633,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
AELEN DA LUZ DUBAL,ESTAGIÁRIA DO CIEE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , AGOSTO 2022 |
633,00 |
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29/08/2022 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
AELEN DA LUZ DUBAL,ESTAGIÁRIA DO CIEE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , AGOSTO 2022
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633,00 |
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30/08/2022 |
Pagamento de Empenho 10180/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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633,00 |
TOTAL |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.