| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
| Número do empenho: | 10181 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA MELO REIS | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | EDIMAR FRAGOSO PINHEIRO | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | GABRIELA STURZA MACEDO | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | GISELE DA SILVA CARVALHO | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | IZABEL VARGAS DOS SANTOS | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | MARCIA FRANCO GROHE, ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,AGOSTO DE 2022 | 580,25 | 580,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA MELO REIS EDIMAR FRAGOSO PINHEIRO GABRIELA STURZA MACEDO GISELE DA SILVA CARVALHO IZABEL VARGAS DOS SANTOS LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE MARCIA FRANCO GROHE, ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,AGOSTO DE 2022 | 4.220,00 | ||
| 29/08/2022 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA MELO REIS EDIMAR FRAGOSO PINHEIRO GABRIELA STURZA MACEDO GISELE DA SILVA CARVALHO IZABEL VARGAS DOS SANTOS LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE MARCIA FRANCO GROHE, ESTAGIARIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,AGOSTO DE 2022 | 4.220,00 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 10181/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.220,00 | ||
| TOTAL | 4.220,00 | 4.220,00 | 4.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
