| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 10192 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD Finalidade: KIT DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 38,00 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD Finalidade: KIT DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 456,00 | ||
| 22/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000006811; | 240,55 | ||
| 23/09/2022 | Liquidação indevida. | -240,55 | ||
| 08/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000010287; | 456,00 | ||
| 11/11/2022 | Pagamento de Empenho 10192/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
