| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10194 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato | 209,14 | 836,57 |
| 4.00 | DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) | 198,14 | 792,54 |
| 4.00 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 139,25 | 556,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 2.186,09 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00011801; | 496,50 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10194/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,50 | ||
| 16/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00011588; | 496,50 | ||
| 22/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00011392; | 496,50 | ||
| 27/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10194/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,50 | ||
| 28/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10194/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,50 | ||
| 03/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000011979; | 546,52 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10194/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 546,52 | ||
| 04/11/2022 | Conforme Cupom Fiscal Nº 0000012191; | 150,07 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 10194/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,07 | ||
| TOTAL | 2.186,09 | 2.186,09 | 2.186,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
