| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 10270 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Item 7: Pneu 175/70 r14 88t (radial, aro 14, Finalidade: PARA SAVEIRO IWA-2231 E GOL - ITR-9I70 Para Manutenção deos veiculos descritos nas finalidades, Referente ao Pregão Eletronico N° 004/2022 - Ata 52/2022 - Órgão Gerenciado | 310,90 | 2.487,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Item 7: Pneu 175/70 r14 88t (radial, aro 14, Finalidade: PARA SAVEIRO IWA-2231 E GOL - ITR-9I70 Para Manutenção deos veiculos descritos nas finalidades, Referente ao Pregão Eletronico N° 004/2022 - Ata 52/2022 - Órgão Gerenciado | 2.487,20 | ||
| 14/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/2484; | 2.487,20 | ||
| 22/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10270/2022 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392 | 2.457,35 | ||
| 22/09/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10270/2022 | 29,85 | ||
| TOTAL | 2.487,20 | 2.487,20 | 2.487,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 22/09/2022 | 29,85 | Lançada | |
| TOTAL | 29,85 |
