| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 10272 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Arruela quadrada para AR | 1,00 | 30,00 |
| 50.00 | Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) Finalidade: PRODUTOS PARA TER EM ESTOQUE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, os relatórios de onde foi ocupado será feita conforme as demandas e uso dos produtos | 4,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Arruela quadrada para AR Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) Finalidade: PRODUTOS PARA TER EM ESTOQUE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, os relatórios de onde foi ocupado será feita conforme as demandas e uso dos produtos | 255,00 | ||
| 29/09/2022 | Conforme DANFE Nº 003/000014779; | 255,00 | ||
| 04/10/2022 | Pagamento de Empenho 10272/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
