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Exercício: 2022
Nome do Credor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	10299	Data de lançamento:	31/08/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densida Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DOS ESF, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 05/2022 REALIZADO PELO ORGÃO GERENCIADOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS-CI/CENTRO	39,66	3.966,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2022	Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densida Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DOS ESF, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 05/2022 REALIZADO PELO ORGÃO GERENCIADOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS-CI/CENTRO	3.966,00
20/10/2022	Conforme DANFE Nº 001/000008795;		3.966,00
21/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10299/2022 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 16544			3.918,41
21/10/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10299/2022			47,59
TOTAL		3.966,00	3.966,00	3.966,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	21/10/2022	47,59		Lançada
TOTAL		47,59