| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO - ME |
| Número do empenho: | 10302 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 426.00 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: Viandas para refeição dos funcionarios da sec. de Obras relatório do dia 15/07/2022 até 31/08/2022. | 24,40 | 10.394,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: Viandas para refeição dos funcionarios da sec. de Obras relatório do dia 15/07/2022 até 31/08/2022. | 10.394,40 | ||
| 02/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042470482; | 10.394,40 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Empenho 10302/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.394,40 | ||
| TOTAL | 10.394,40 | 10.394,40 | 10.394,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
