| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA |
| Número do empenho: | 10365 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Projeto "Novo Ser" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades Finalidade: para montar os kit maternidade para gestantes | 10,90 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Lenços umedecidos, sem álcool, sem corantes, aprovado dermatologicamente, embalagem com no mínimo 300 unidades Finalidade: para montar os kit maternidade para gestantes | 218,00 | ||
| 17/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/0001117; | 218,00 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 10365/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
