| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO |
| Número do empenho: | 10635 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital no Tratamento e Combate a Pandemias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Água oxigenada, 10 volumes. Frasco de 1 litro | 5,17 | 103,40 |
| 10.00 | Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em | 11,00 | 110,00 |
| 30.00 | Extensão para aspiração - 2 metros de comprimento, | 5,00 | 150,00 |
| 200.00 | Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de Finalidade: Para o Setor de Farmácia do Hospital São Vicente Ferrer - Referente ao Pregão Eletrônico n° 05/2022 - Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado RS-CI/Centro | 2,18 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | Água oxigenada, 10 volumes. Frasco de 1 litro Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em Extensão para aspiração - 2 metros de comprimento, Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de Finalidade: Para o Setor de Farmácia do Hospital São Vicente Ferrer - Referente ao Pregão Eletrônico n° 05/2022 - Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado RS-CI/Centro | 799,40 | ||
| 22/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/445965; | 799,40 | ||
| 28/09/2022 | Pagamento de Empenho 10635/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 799,40 | ||
| TOTAL | 799,40 | 799,40 | 799,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
