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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10693 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Pavimentação Rua Clara Lichtenecker
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
453.19 EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016 118,60 53.748,49
1.00 ADITIVO 2 oficio n°032/2022 Setor de Planejamento e parecer jurídico 255/2022, o valor aprovado é de R$ 116.819,33 (cento e dezesseis mil oitocentos e dezenove reais e trinta e três reais). Finalidade: prestação de serviços de drenagem pluvial, recapeamento sobre pavimentação asfástica e sinalização da rua clara lichtenecker, conforme contrato repasse ogu mdr nº 896160/2019 operação 1069208-99 116.819,33 116.819,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO ARMADO = Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016 ADITIVO 2 oficio n°032/2022 Setor de Planejamento e parecer jurídico 255/2022, o valor aprovado é de R$ 116.819,33 (cento e dezesseis mil oitocentos e dezenove reais e trinta e três reais). Finalidade: prestação de serviços de drenagem pluvial, recapeamento sobre pavimentação asfástica e sinalização da rua clara lichtenecker, conforme contrato repasse ogu mdr nº 896160/2019 operação 1069208-99 170.567,82
29/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 12; 9.703,34
29/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 11; 4.088,43
30/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10693/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.088,43
04/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10693/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COUTO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - 15506 9.130,84
04/10/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 465,76
04/10/2022 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 106,74
13/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/21; 98.103,71
13/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/20; 35.876,15
14/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 95.847,33
14/02/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 1.177,24
14/02/2023 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 1.079,14
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 31.040,23
08/03/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 2.523,09
08/03/2023 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 2.312,83
08/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 29; 12.869,69
08/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 30; 5.364,15
29/05/2023 liquidação confor Nf 29 e medição 12.698,69
29/05/2023 Conforme DANFE Nº 0/29; 12.698,69
29/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10693/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.698,69
29/05/2023 anulação por valor liquidado errado -12.869,69
29/05/2023 erro de lançamento -12.698,69
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10693/2022 - REF. MAIO/2023 TBR CONSTRUÇÕES LTDA - 15506 5.231,06
30/05/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 69,44
30/05/2023 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 63,65
20/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; 3.225,71
20/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/34; 1.085,22
23/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10693/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.085,22
26/06/2023 EMEPNHO INDEVIDO -422,42
12/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.990,23
12/07/2023 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 161,29
12/07/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 38,71
12/07/2023 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10693/2022 35,48
TOTAL 170.145,40 170.145,40 170.145,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 04/10/2022 465,76 2111/2022 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 04/10/2022 106,74 2111/2022 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 14/02/2023 1.177,24 583/2023 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 14/02/2023 1.079,14 583/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 08/03/2023 2.523,09 585/2023 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 08/03/2023 2.312,83 585/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 30/05/2023 69,44 1373/2023 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 30/05/2023 63,65 1373/2023 Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 12/07/2023 161,29 1793/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 12/07/2023 38,71 1793/2023 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 12/07/2023 35,48 1793/2023 Lançada
TOTAL   8.033,37    

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