| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 10761 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: Pata montar luminárias para manutenção da iluminação pública. Reemissão da ordem de compra 2330/2022 - Fornecedor incorreto (7805) | 4,90 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: Pata montar luminárias para manutenção da iluminação pública. Reemissão da ordem de compra 2330/2022 - Fornecedor incorreto (7805) | 147,00 | ||
| 14/09/2022 | Conforme DANFE Nº 000/000003429; | 147,00 | ||
| 22/09/2022 | Pagamento de Empenho 10761/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
