Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10903 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 190.00 |
Serviço de laudo de radiologia ( valor por laudo)
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE LAUDO DE RADIOLOGIA |
15,75 |
2.992,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
Serviço de laudo de radiologia ( valor por laudo)
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE LAUDO DE RADIOLOGIA |
2.992,50 |
|
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| 20/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000000008; |
|
2.551,75 |
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| 24/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10903/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.551,75 |
| 29/11/2022 |
MEMORANDO Nº 91/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
-440,75 |
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| TOTAL |
2.551,75 |
2.551,75 |
2.551,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
