| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 10949 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Luminária nova, e-27, em alumínio estampado e anodizado, alto brilho, c/grade de proteção, soquete de porcelana reforçado, para braço de ø1" Finalidade: Para uso nos postes de Iluminação publica do municipío | 41,47 | 2.073,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | Luminária nova, e-27, em alumínio estampado e anodizado, alto brilho, c/grade de proteção, soquete de porcelana reforçado, para braço de ø1" Finalidade: Para uso nos postes de Iluminação publica do municipío | 2.073,50 | ||
| 10/10/2022 | Conforme DANFE Nº 003/000014813; | 2.073,50 | ||
| 11/10/2022 | Pagamento de Empenho 10949/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.073,50 | ||
| TOTAL | 2.073,50 | 2.073,50 | 2.073,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
