| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 11038 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 1 litro Finalidade: Para uso na secretaria de obras | 1,95 | 29,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 1 litro Finalidade: Para uso na secretaria de obras | 29,25 | ||
| 16/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/3139; | 29,25 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 11038/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29,25 | ||
| TOTAL | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
