| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11514 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Fio paralelo 300v 2 x 2,5 mm | 2,25 | 112,50 |
| 10.00 | Fita isolante 20 mts Finalidade: Para uso na manutenção no galpão da oficina (Antiga camara fria) | 3,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Fio paralelo 300v 2 x 2,5 mm Fita isolante 20 mts Finalidade: Para uso na manutenção no galpão da oficina (Antiga camara fria) | 147,50 | ||
| 10/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1669; | 147,50 | ||
| 11/10/2022 | Pagamento de Empenho 11514/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 147,50 | ||
| TOTAL | 147,50 | 147,50 | 147,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
