| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 11535 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 4,57 | 22,85 |
| 40.00 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: para uso e manutenção do cras e grupos e oficina | 0,75 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: para uso e manutenção do cras e grupos e oficina | 52,85 | ||
| 18/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00004995; | 52,85 | ||
| 21/11/2022 | Pagamento de Empenho 11535/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 52,85 | ||
| TOTAL | 52,85 | 52,85 | 52,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
