| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 11555 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: LAVAGEM DO CARRO DO GABINETE E CONSELHO TUTELAR | 32,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: LAVAGEM DO CARRO DO GABINETE E CONSELHO TUTELAR | 800,00 | ||
| 13/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00000323; | 800,00 | ||
| 18/10/2022 | Pagamento de Empenho 11555/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
