| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11567 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.49 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Tiquetes alimentação referente mês outubro/2022 - Sec. Obras - 32 Serv Est | 410,00 | 11.679,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Tiquetes alimentação referente mês outubro/2022 - Sec. Obras - 32 Serv Est | 11.679,68 | ||
| 05/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 089381; | 11.679,68 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 11567/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.679,68 | ||
| TOTAL | 11.679,68 | 11.679,68 | 11.679,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
