| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| Número do empenho: | 11594 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 30 litros Finalidade: Cesto de Lixo para uso nos banheiros da secretaria de obras | 44,48 | 88,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade minima de 30 litros Finalidade: Cesto de Lixo para uso nos banheiros da secretaria de obras | 88,96 | ||
| 17/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/10012; | 88,96 | ||
| 19/10/2022 | Pagamento de Empenho 11594/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,96 | ||
| TOTAL | 88,96 | 88,96 | 88,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
