| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 11972 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) Finalidade: PARA USO NA MONTAGEM DAS LUMINARIAS DE LED QUE SERÃO COLOCADAS NA RUA 7 DE SETEMBRO E NA CIPRIANO D'AVILA | 4,45 | 623,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) Finalidade: PARA USO NA MONTAGEM DAS LUMINARIAS DE LED QUE SERÃO COLOCADAS NA RUA 7 DE SETEMBRO E NA CIPRIANO D'AVILA | 623,00 | ||
| 20/10/2022 | Conforme DANFE Nº 003/000014844; | 623,00 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 11972/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 623,00 | ||
| TOTAL | 623,00 | 623,00 | 623,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
