O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044

Dados do Empenho
Número do empenho: 12135 Data de lançamento: 19/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 Limpeza de ar condicionado do tipo Split 140,00 3.640,00
2.00 Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado Split, de 24000 btus 200,00 400,00
10.00 Limpeza de dreno de ar condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, SENDO UMA EXIGENCIA DA 4º COORDENADORIA. 115,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2022 Limpeza de ar condicionado do tipo Split Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado Split, de 24000 btus Limpeza de dreno de ar condicionado do tipo Split e Janela, todos os tamanhos, com fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário Finalidade: MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, SENDO UMA EXIGENCIA DA 4º COORDENADORIA. 5.190,00
20/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0000069; 5.190,00
21/10/2022 Pagamento de Empenho 12135/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.190,00
TOTAL 5.190,00 5.190,00 5.190,00
SALDO A PAGAR 0,00