Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
12202
Data de lançamento:
20/10/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Básica - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
63 / 2018
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
MARCIA FRANCO GROHE
580,25
580,25
1.00
MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI
580,25
580,25
1.00
MELISSA PILAR DA ROSA
580,25
580,25
1.00
RUBIANA MARQUES GENRO
580,25
580,25
1.00
VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA, ESTAGIARIO CIEE SEC.SAUDE.
633,00
633,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
MARCIA FRANCO GROHE MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI MELISSA PILAR DA ROSA RUBIANA MARQUES GENRO VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA, ESTAGIARIO CIEE SEC.SAUDE.
2.954,00
24/10/2022
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
MARCIA FRANCO GROHE
2.954,00
25/10/2022
Pagamento de Empenho 12202/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.954,00
TOTAL
2.954,00
2.954,00
2.954,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.