Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12203 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
VANESSA RUMPEL, ESTAGIARIA CIEE SEC.FINANÇAS, OUTUBRO 2022 |
580,25 |
580,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
VANESSA RUMPEL, ESTAGIARIA CIEE SEC.FINANÇAS, OUTUBRO 2022 |
580,25 |
|
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| 24/10/2022 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
VANESSA RUMPEL, ESTAGIARIA CIEE SEC.FINANÇAS, OUTUBRO 2022
|
|
580,25 |
|
| 25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 12203/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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580,25 |
| TOTAL |
580,25 |
580,25 |
580,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
