| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 12219 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Item 36: Pneu 225/75 r16 (radial, aro 16) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE E VAN SPRINTER.REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO REALIALIZADO PELO CIRC. | 685,39 | 5.483,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | Item 36: Pneu 225/75 r16 (radial, aro 16) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE E VAN SPRINTER.REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO REALIALIZADO PELO CIRC. | 5.483,12 | ||
| 11/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2769; | 5.483,12 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12219/2022 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392 | 5.417,32 | ||
| 17/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 12219/2022 | 65,80 | ||
| TOTAL | 5.483,12 | 5.483,12 | 5.483,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 17/11/2022 | 65,80 | Lançada | |
| TOTAL | 65,80 |
