| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 12221 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Item 45: Pneu 215/75-17,5 borrachudo (comum, aro 1 Finalidade: AQUISIÇAO PARA TROCA PERIODICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR TRANSPORTE.REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO REALIZADO PELO CIRC | 767,07 | 4.602,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | Item 45: Pneu 215/75-17,5 borrachudo (comum, aro 1 Finalidade: AQUISIÇAO PARA TROCA PERIODICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR TRANSPORTE.REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO REALIZADO PELO CIRC | 4.602,42 | ||
| 11/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2770; | 4.602,42 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12221/2022 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392 | 4.547,19 | ||
| 17/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 12221/2022 | 55,23 | ||
| TOTAL | 4.602,42 | 4.602,42 | 4.602,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 17/11/2022 | 55,23 | Lançada | |
| TOTAL | 55,23 |
