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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12243 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2280.00 LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO 7,48 17.054,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO 17.054,40
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 00000197; 17.054,40
09/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12243/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 16.491,61
09/11/2022 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12243/2022 562,79
TOTAL 17.054,40 17.054,40 17.054,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Prestação de Serviços 09/11/2022 562,79 Lançada
TOTAL   562,79