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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12246	Data de lançamento:	21/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2394.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO	7,42	17.763,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2022	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO	17.763,48
08/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0000196;		17.763,48
09/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12246/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			17.177,29
09/11/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 12246/2022			586,19
TOTAL		17.763,48	17.763,48	17.763,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	09/11/2022	586,19		Lançada
TOTAL		586,19