| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 12274 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: para uso e manutenção do cras | 9,99 | 59,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | Sabão líquido neutro, galão com 5 litros, embalagem com rosca de segurança Finalidade: para uso e manutenção do cras | 59,94 | ||
| 21/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000000224; | 59,94 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 12274/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,94 | ||
| TOTAL | 59,94 | 59,94 | 59,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
