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Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12275	Data de lançamento:	24/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Oficinas do CRAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Limpa vidros, embalagem c/500 ml	2,90	29,00
5.00	Lustra móveis, embalagem com 500 ml	5,10	25,50
3.00	Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; Finalidade: para uso e manutenção do cras	8,60	25,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2022	Limpa vidros, embalagem c/500 ml Lustra móveis, embalagem com 500 ml Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; Finalidade: para uso e manutenção do cras	80,30
09/11/2022	Conforme DANFE Nº 001/15930;		80,30
16/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12275/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - 13924			79,34
16/11/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 12275/2022			0,96
TOTAL		80,30	80,30	80,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	16/11/2022	0,96		Lançada
TOTAL		0,96