| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 12279 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC | 74,00 | 148,00 |
| 2.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGENS PERIODICAS DOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGENS PERIODICAS DOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 488,00 | ||
| 18/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000334; | 488,00 | ||
| 21/11/2022 | Pagamento de Empenho 12279/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 488,00 | ||
| TOTAL | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
