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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12287 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
85.00 Cabo 10 mm rígido 6,89 585,65
5.00 Contator trifásico 25a x 220v 79,00 395,00
200.00 Fio 6 mm rígido 3,90 780,00
60.00 Lâmpada fluorescente LED tubular 40W 220V, vida útil média 7500 horas, fruxo luminoso superior a 2700 lumens 23,90 1.434,00
50.00 Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: Material eletrico para Praça Borges de Medeiros 4,90 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 Cabo 10 mm rígido Contator trifásico 25a x 220v Fio 6 mm rígido Lâmpada fluorescente LED tubular 40W 220V, vida útil média 7500 horas, fruxo luminoso superior a 2700 lumens Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: Material eletrico para Praça Borges de Medeiros 3.439,65
01/11/2022 Conforme DANFE Nº 000/0003575; 3.439,65
08/11/2022 Pagamento de Empenho 12287/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.439,65
TOTAL 3.439,65 3.439,65 3.439,65
SALDO A PAGAR 0,00