| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 12716 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | Pó de Brita Finalidade: PARA Serviços de reparos no calçamento das ruas Lauro Prestes, Quincas Maciel (Frente ao CTG) e rua 14 de Julho | 132,00 | 9.504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | Pó de Brita Finalidade: PARA Serviços de reparos no calçamento das ruas Lauro Prestes, Quincas Maciel (Frente ao CTG) e rua 14 de Julho | 9.504,00 | ||
| 31/10/2022 | Conforme DANFE Nº 000/00003576; | 9.504,00 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 12716/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.504,00 | ||
| TOTAL | 9.504,00 | 9.504,00 | 9.504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
