| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 12808 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Lençol descartável hospitalar material papel, 100% Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO EM MACAS NOS ESF. | 6,91 | 691,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | Lençol descartável hospitalar material papel, 100% Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO EM MACAS NOS ESF. | 691,00 | ||
| 25/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00000187; | 691,00 | ||
| 28/11/2022 | Pagamento de Empenho 12808/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
