Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12915	Data de lançamento:	04/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes hospitalares, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS	29,90	2.990,00
20.00	Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	13,75	275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2022	Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes hospitalares, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	3.265,00
30/11/2022	Conforme DANFE Nº 001/16145;		3.265,00
05/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12915/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - 13924			3.225,82
05/12/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 12915/2022			39,18
TOTAL		3.265,00	3.265,00	3.265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	05/12/2022	39,18		Lançada
TOTAL		39,18