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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12917 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Acendedor de fogão com botão click, dimensões míniAcendedor de fogão com botão click, dimensões mínimas 22,5 x 1,4 x 2,2 cm 8,22 82,20
5.00 Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) 4,27 21,35
5.00 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) 5,44 27,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 Acendedor de fogão com botão click, dimensões míniAcendedor de fogão com botão click, dimensões mínimas 22,5 x 1,4 x 2,2 cm Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) 130,75
20/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/000029548; 130,75
21/12/2022 Pagamento de Empenho 12917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,75
TOTAL 130,75 130,75 130,75
SALDO A PAGAR 0,00