| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 12918 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde | 6,17 | 1.851,00 |
| 25.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) | 2,37 | 59,25 |
| 10.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) | 7,37 | 73,70 |
| 5.00 | Garfo Descartável reforçado para Refeição. Pacote com 50 unidades | 3,61 | 18,05 |
| 5.00 | Faca Descartável Reforçada para Refeição. Pacote com 50 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 3,61 | 18,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Garfo Descartável reforçado para Refeição. Pacote com 50 unidades Faca Descartável Reforçada para Refeição. Pacote com 50 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 2.020,05 | ||
| 18/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/0003561; | 2.020,05 | ||
| 21/11/2022 | Pagamento de Empenho 12918/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.020,05 | ||
| TOTAL | 2.020,05 | 2.020,05 | 2.020,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
