| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12936 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades | 6,59 | 98,85 |
| 15.00 | Colchete nº 13, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades | 10,35 | 155,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Colchete nº 09, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades Colchete nº 13, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades | 254,10 | ||
| 13/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000019464; | 254,10 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 12936/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,10 | ||
| TOTAL | 254,10 | 254,10 | 254,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
