| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RONALDO MARTINS RODRIGUES MEI |
| Número do empenho: | 13091 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 259.00 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: REPAROS EM 259 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA CARAPE EM FRENTE AO CTG | 21,00 | 5.439,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: REPAROS EM 259 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA CARAPE EM FRENTE AO CTG | 5.439,00 | ||
| 09/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000004; | 5.439,00 | ||
| 11/11/2022 | Pagamento de Empenho 13091/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.439,00 | ||
| TOTAL | 5.439,00 | 5.439,00 | 5.439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
