| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13102 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Polidores de silicone para acabamento e polimento Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PREGÃO 5/2022 MATERIAL AMBULATORIAL ODONTOLOGICO CIRC. | 37,12 | 111,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | Polidores de silicone para acabamento e polimento Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PREGÃO 5/2022 MATERIAL AMBULATORIAL ODONTOLOGICO CIRC. | 111,36 | ||
| 22/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/44698; | 111,36 | ||
| 24/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13102/2022 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - 16543 | 110,02 | ||
| 24/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 13102/2022 | 1,34 | ||
| TOTAL | 111,36 | 111,36 | 111,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 24/02/2023 | 1,34 | Lançada | |
| TOTAL | 1,34 |
